収入・支出の計画

収入 単位：千円
項目 決算額 備考
指定管理料 130000
利用料金 35000 コレクション展、体験料、特別利用料(図版等)
事業収入 35000 企画展
助成金等 6500 企画展、観客誘致協賛助成金等、協賛グループより
その他収入 35000 ショップ、カフェ等
合計 241500

支出 単位；千円
項目 決算額 備考
人件費 60300
事務費 38000 消費税、券売システム、経理・金融システム利用費
管理費 27000 施設管理経費等
事業費 60000 企画展、コレクション展、レストラン、観客誘致、学芸業務等
負担費 11000 年会費等負担金
その他の支出 10000 ショップ
合計 206300

収支差額 35200